Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 6.585.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21070
Monto Contrato
₲ 13.742.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.068.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.068.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6