Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 4.044.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
94/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30979
Monto Contrato
₲ 4.044.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.846.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.846.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5