Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002481
Monto de la Factura
₲ 8.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
117/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40655
Monto Contrato
₲ 25.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2