Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 40.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
136/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30858
Monto Contrato
₲ 40.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.319.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.319.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5