Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
86/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26763
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.348.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.348.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3