Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 937.255
Nro. Solicitud de Transferencia
99149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22663
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.213.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.213.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207088
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4