Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 6.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105958
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
42/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29746
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.571.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.571.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213440
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Computación
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2