Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0110013
Monto de la Factura
₲ 11.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.992.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21510
Monto Contrato
₲ 11.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.404.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.404.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6