Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 12.546.750
Nro. Solicitud de Transferencia
85369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.546.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33801
Monto Contrato
₲ 21.584.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.931.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.931.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210569
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas , Camras de Aire Terrestres y Insumos para Gomeria.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4