Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006950
Monto de la Factura
₲ 551.823
Nro. Solicitud de Transferencia
88139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.823
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21230
Monto Contrato
₲ 15.215.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.653.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.653.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3