Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 10.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
206/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36177
Monto Contrato
₲ 10.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.391.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223824
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire y Ventiladores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5