Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005344
Monto de la Factura
₲ 213.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24034
Monto Contrato
₲ 6.990.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.685.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.685.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2