Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27816
Monto Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.041.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.041.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OLLAS INDUSTRIALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1