Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029455
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89545
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
58/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32961
Monto Contrato
₲ 2.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2