Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 304.794
Nro. Solicitud de Transferencia
97144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31418
Monto Contrato
₲ 1.596.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.590.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4