Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008456
Monto de la Factura
₲ 16.303.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.303.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
74/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24943
Monto Contrato
₲ 16.736.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.952.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.952.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5