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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005605
Monto de la Factura
₲ 13.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109299
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.590.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
82/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35613
Monto Contrato
₲ 13.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.923.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.923.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2