Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013027
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
49/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31084
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2