Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 880.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30102
Monto Contrato
₲ 11.953.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.565.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.565.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4