Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-46110
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.297.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.297.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223902
Nombre de la Licitación
Aquisicion de equipos de computadoras
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2