Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011797
Monto de la Factura
₲ 4.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37584
Monto Contrato
₲ 4.680.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.450.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Instrumentos Musicales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4