Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102554
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
76/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33427
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estación Portatil de Meteorología
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2