Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 374.520
Nro. Solicitud de Transferencia
73745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31420
Monto Contrato
₲ 1.544.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.538.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.538.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4