Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
112/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40620
Monto Contrato
₲ 119.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.745.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.745.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213890
Nombre de la Licitación
Matenimiento y Reparaciones menores de edificios (Ad Referenum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2