Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38461
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GPS DE ORDEN TOPOGRAFICO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1