Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 11.382.030
Nro. Solicitud de Transferencia
96340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.382.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
72/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33464
Monto Contrato
₲ 11.382.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.824.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.824.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214464
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Biológicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2