Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92317
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
85/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26762
Monto Contrato
₲ 51.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.476.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.476.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3