Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002081
Monto de la Factura
₲ 14.968.650
Nro. Solicitud de Transferencia
61346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.968.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
105/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28459
Monto Contrato
₲ 14.968.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.234.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.234.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211146
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocinay comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5