Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013487
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32950
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.995.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.995.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219312
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2