Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001339
Monto de la Factura
₲ 466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24009
Monto Contrato
₲ 4.998.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.980.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.980.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Motosierras y Desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4