Datos del Pago
Nro. de Factura
35-FAC 122675/6
Monto de la Factura
₲ 8.869.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.869.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37413
Monto Contrato
₲ 35.851.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.435.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210576
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4