Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025699
Monto de la Factura
₲ 5.154.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85315
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.154.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33041
Monto Contrato
₲ 5.154.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.901.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Repacion de Banco de Prueba
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4