Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 5.653.168
Nro. Solicitud de Transferencia
86838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.653.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34518
Monto Contrato
₲ 6.953.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.669.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210877
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CCTV
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5