Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012992
Monto de la Factura
₲ 31.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.752.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
191/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34492
Monto Contrato
₲ 31.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.187.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5