Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017800
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-46129
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores ad reredendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2