Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012501
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
59/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32793
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.515.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222968
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de revistas del Ministerio de Defensa Nacional
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2