Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 21.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.573.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24033
Monto Contrato
₲ 32.318.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.994.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.994.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2