Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23236
Monto Contrato
₲ 57.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.885.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.885.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213507
Nombre de la Licitación
ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3