Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31423
Monto Contrato
₲ 168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4