Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017026
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
76/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24547
Monto Contrato
₲ 16.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.355.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.355.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5