Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005442
Monto de la Factura
₲ 409.400
Nro. Solicitud de Transferencia
85468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31422
Monto Contrato
₲ 409.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4