Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014124
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22323
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.307.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.307.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207105
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4