Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 15.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34734
Monto Contrato
₲ 15.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.635.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.635.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222574
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Recreacionales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4