Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
280/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41078
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.895.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5