Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
104/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29923
Monto Contrato
₲ 3.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213712
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3