Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 7.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28305
Monto Contrato
₲ 92.795.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.246.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.246.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4