Datos del Pago
Nro. de Factura
56-310
Monto de la Factura
₲ 18.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.012.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27400
Monto Contrato
₲ 34.484.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.794.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.794.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210143
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos - Brindis
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4