Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35414
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.029.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.029.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1