Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002115
Monto de la Factura
₲ 329.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27442
Monto Contrato
₲ 329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4