Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 2.824.030
Nro. Solicitud de Transferencia
107457
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80067204-6
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36038
Monto Contrato
₲ 2.824.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plastico Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4